Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004536
Monto de la Factura
₲ 2.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48679
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.824.416
Retención DNCP
₲ 10.584
Retención IVA
₲ 81.000
Retención Renta
₲ 54.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
AC-11001-17-25757
Monto Contrato
₲ 23.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.879.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.879.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300158
Nombre de la Licitación
Provisión de arreglos florales
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional