Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004640
Monto de la Factura
₲ 2.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77392
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.196.768
Retención DNCP
₲ 8.232
Retención IVA
₲ 63.000
Retención Renta
₲ 42.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
AC-11001-17-25757
Monto Contrato
₲ 23.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.879.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.879.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300158
Nombre de la Licitación
Provisión de arreglos florales
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional