Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015501
Monto de la Factura
₲ 5.573.215
Nro. Solicitud de Transferencia
166541
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.406.990
Retención DNCP
₲ 21.380
Retención IVA
₲ 35.765
Retención Renta
₲ 109.080
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
AC-11001-17-27731
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.933.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.933.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321364
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo