Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002629
Monto de la Factura
₲ 5.859.800
Nro. Solicitud de Transferencia
192819
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.519.505
Retención DNCP
₲ 20.669
Retención IVA
₲ 159.813
Retención Renta
₲ 159.813
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
AC-14001-19-37397
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.838.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.838.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346680
Nombre de la Licitación
MATENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica