Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000036
Monto de la Factura
₲ 839.922.684
Nro. Solicitud de Transferencia
164766
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 796.829.374
Retención DNCP
₲ 3.056.640
Retención IVA
₲ 15.638.699
Retención Renta
₲ 23.633.811
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA NIEVES RODRIGUEZ BRAUN
RUC
688279-0
Número de Contrato
392274
Código de Contratación (CC)
AC-23006-21-41630
Monto Contrato
₲ 839.922.684
Total Pagado por el Contrato
₲ 796.829.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 796.829.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392274
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena