Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005887
Monto de la Factura
₲ 9.688.112
Nro. Solicitud de Transferencia
31386
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.116.953
Retención DNCP
₲ 34.173
Retención IVA
₲ 264.221
Retención Renta
₲ 264.221
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
AC-14001-20-40295
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.482.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.482.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329445
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS CON PROVISION DE INSUMOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica