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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000257
Monto de la Factura
₲ 723.112
Nro. Solicitud de Transferencia
196393
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 680.481

Retención DNCP
₲ 2.551
Retención IVA
₲ 19.721
Retención Renta
₲ 19.721
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
AC-14001-20-40295
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.482.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.482.504

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329445
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS CON PROVISION DE INSUMOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica