Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002405
Monto de la Factura
₲ 22.427.808
Nro. Solicitud de Transferencia
174467
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.125.365
Retención DNCP
₲ 79.109
Retención IVA
₲ 611.667
Retención Renta
₲ 611.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
AC-14001-20-40295
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.482.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.482.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329445
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS CON PROVISION DE INSUMOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica