Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004667
Monto de la Factura
₲ 27.160.968
Nro. Solicitud de Transferencia
17911
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
19-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.559.705
Retención DNCP
₲ 119.755
Retención IVA
₲ 740.754
Retención Renta
₲ 740.754
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
AC-14001-20-40295
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.482.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.482.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329445
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS CON PROVISION DE INSUMOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica