Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004310
Monto de la Factura
₲ 1.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171199
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.034.520
Retención DNCP
₲ 3.875
Retención IVA
₲ 30.273
Retención Renta
₲ 40.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO BENITEZ BENITEZ
RUC
1313092-7
Número de Contrato
UNI Nº 07
Código de Contratación (CC)
AC-28004-24-47651
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.161.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.161.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437869
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Vehículos - Ad referéndum Plurianual 2024/2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado