Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007517
Monto de la Factura
₲ 279.205.000
Nro. Solicitud de Transferencia
1706
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2020
Fecha de la Transferencia
11-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 266.207.342
Retención DNCP
₲ 1.031.729
Retención IVA
₲ 3.988.643
Retención Renta
₲ 7.977.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
AC-12003-19-37608
Monto Contrato
₲ 554.724.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 528.900.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 528.900.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional