Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057915
Monto de la Factura
₲ 15.995.604
Nro. Solicitud de Transferencia
103072
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.343.894
Retención DNCP
₲ 60.462
Retención IVA
₲ 123.755
Retención Renta
₲ 467.493
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12003-19-36086
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.739.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.739.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352203
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos Plurianual 2018_2019
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior