Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001724
Monto de la Factura
₲ 162.208.333
Nro. Solicitud de Transferencia
109585
Fecha Solicitud de Transferencia
12-08-2025
Fecha de la Transferencia
26-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.319.729
Retención DNCP
₲ 566.255
Retención IVA
₲ 4.423.864
Retención Renta
₲ 5.898.485
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
AC-12013-25-48533
Monto Contrato
₲ 648.833.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.067.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.067.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415038
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas