Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001715
Monto de la Factura
₲ 91.918.055
Nro. Solicitud de Transferencia
130033
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2025
Fecha de la Transferencia
25-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.747.846
Retención DNCP
₲ 320.878
Retención IVA
₲ 2.506.856
Retención Renta
₲ 3.342.475
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
AC-12013-25-48533
Monto Contrato
₲ 648.833.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.067.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.067.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415038
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas