Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000244
Monto de la Factura
₲ 871.651.482
Nro. Solicitud de Transferencia
143262
Fecha Solicitud de Transferencia
03-10-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 812.379.181
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 23.772.313
Retención Renta
₲ 31.696.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
208
Código de Contratación (CC)
AC-12013-25-48739
Monto Contrato
₲ 1.436.478.197
Total Pagado por el Contrato
₲ 812.379.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 812.379.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435069
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 52/2023 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DE PLANES URBANOS MALLA NORTE. CON ID Nº 435.069
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Conectividad del Transporte - Habilitacion de la Red Pavimentada