Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0165137
Monto de la Factura
₲ 2.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63696
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.693.912
Retención DNCP
₲ 10.088
Retención IVA
₲ 78.000
Retención Renta
₲ 78.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
3/2017
Código de Contratación (CC)
AC-13002-18-32297
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.988.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.988.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321283
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA JUSTICIA ELECTORAL AD REFERENDUM 2017 PLURIANUAL 2017/2018
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral