Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000931
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58435
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2011
Fecha de la Transferencia
09-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
AC-13003-11-2318
Monto Contrato
₲ 42.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.654.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.654.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS, TONERS Y CONSUMIBLES VARIOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico