Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003928
Monto de la Factura
₲ 35.052.050
Nro. Solicitud de Transferencia
131703
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.087.800
Retención DNCP
₲ 128.190
Retención IVA
₲ 500.744
Retención Renta
₲ 1.335.316
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-12005-25-255991
Monto Contrato
₲ 105.637.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.087.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.087.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5