Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001382
Monto de la Factura
₲ 4.865.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131705
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.592.375
Retención DNCP
₲ 17.792
Retención IVA
₲ 69.500
Retención Renta
₲ 185.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12005-25-256134
Monto Contrato
₲ 9.222.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.592.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.592.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5