Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 12.986.400
Nro. Solicitud de Transferencia
60445
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
07-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.114.658
Retención DNCP
₲ 45.334
Retención IVA
₲ 354.175
Retención Renta
₲ 472.233
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709
Número de Contrato
01/2025
Código de Contratación (CC)
AC-12005-25-257624
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.614.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.614.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471712
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES PARA LA SALA DE GUERRA Y CONFERENCIA DEL CUARTEL GENERAL DEL COMANDO DE LA ARMADA
Convocante
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES PARA LA SALA DE GUERRA Y CONFERENCIA DEL CUARTEL GENERAL DEL COMANDO DE LA ARMADA
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3