Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002770
Monto de la Factura
₲ 29.986.517
Nro. Solicitud de Transferencia
73015
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.973.604
Retención DNCP
₲ 104.680
Retención IVA
₲ 817.814
Retención Renta
₲ 1.090.419
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-12005-25-252362
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.973.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.973.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457661
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes para el CF N° 5 - Ad Referéndum
Convocante
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes para el CF N° 5 - Ad Referéndum
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5