Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 510.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125769
Fecha Solicitud de Transferencia
10-09-2025
Fecha de la Transferencia
11-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 476.184.883
Retención DNCP
₲ 1.781.935
Retención IVA
₲ 13.921.364
Retención Renta
₲ 18.561.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOP TEN SRL
RUC
80039917
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12005-25-253030
Monto Contrato
₲ 2.447.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 476.184.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.184.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458828
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EMULSIÓN EXPLOSIVA BOMBEABLE PARA LA DIMABEL” - Ad Referéndum, Año 2025
Convocante
ADQUISICIÓN DE EMULSIÓN EXPLOSIVA BOMBEABLE PARA LA DIMABEL” - Ad Referéndum, Año 2025
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1