Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000489
Monto de la Factura
₲ 11.972.926
Nro. Solicitud de Transferencia
118263
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2025
Fecha de la Transferencia
01-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.169.217
Retención DNCP
₲ 41.796
Retención IVA
₲ 326.534
Retención Renta
₲ 435.379
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12005-25-255601
Monto Contrato
₲ 11.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.169.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.169.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461347
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehículos de las DDSSCC del Comando Logístico
Convocante
Adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehículos de las DDSSCC del Comando Logístico
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5