Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 9.089.208
Nro. Solicitud de Transferencia
15690
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2012
Fecha de la Transferencia
26-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.089.208
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
0001
Código de Contratación (CC)
AC-23004-11-4563
Monto Contrato
₲ 9.089.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.722.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.722.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGUROS VARIOS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social