Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003590
Monto de la Factura
₲ 15.072.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126748
Fecha Solicitud de Transferencia
10-09-2025
Fecha de la Transferencia
18-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.060.257
Retención DNCP
₲ 52.615
Retención IVA
₲ 411.055
Retención Renta
₲ 548.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
AC-12011-25-48493
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.418.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.418.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417610
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 13/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADOR - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio