Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003723
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142809
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
14-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.358.342
Retención DNCP
₲ 12.567
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 130.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
AC-12011-25-48493
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.418.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.418.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417610
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 13/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADOR - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio