Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023727
Monto de la Factura
₲ 3.999.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132201
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2025
Fecha de la Transferencia
25-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.730.558
Retención DNCP
₲ 13.960
Retención IVA
₲ 109.064
Retención Renta
₲ 145.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-12011-25-255388
Monto Contrato
₲ 7.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.461.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.461.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441003
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET DE CONTINGENCIA
Convocante
SERVICIO DE INTERNET DE CONTINGENCIA
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio