Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016378
Monto de la Factura
₲ 7.902.850
Nro. Solicitud de Transferencia
100444
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.436.942
Retención DNCP
₲ 27.876
Retención IVA
₲ 215.532
Retención Renta
₲ 215.532
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
114/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12010-22-42743
Monto Contrato
₲ 57.980.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.562.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.562.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396437
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS INFORMÁTICOS PARA DEPENDENCIAS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia