Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044622
Monto de la Factura
₲ 9.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34986
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.390.946
Retención DNCP
₲ 35.191
Retención IVA
₲ 269.318
Retención Renta
₲ 179.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-12010-17-25815
Monto Contrato
₲ 160.974.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.084.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.084.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304368
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUROS VARIOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia