Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005124
Monto de la Factura
₲ 55.491.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210797
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.766.041
Retención DNCP
₲ 193.714
Retención IVA
₲ 1.513.391
Retención Renta
₲ 2.017.854
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
3/2024
Código de Contratación (CC)
AC-11003-24-47644
Monto Contrato
₲ 76.047.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.942.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.942.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435151
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS (AD REFERENDUM 2024)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados