Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001325
Monto de la Factura
₲ 40.658.250
Nro. Solicitud de Transferencia
210801
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.928.973
Retención DNCP
₲ 141.934
Retención IVA
₲ 1.108.861
Retención Renta
₲ 1.478.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
2/2024
Código de Contratación (CC)
AC-11003-24-47595
Monto Contrato
₲ 103.882.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.909.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.909.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435151
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS (AD REFERENDUM 2024)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados