Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000972
Monto de la Factura
₲ 66.493.120
Nro. Solicitud de Transferencia
210918
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.573.049
Retención DNCP
₲ 234.539
Retención IVA
₲ 1.813.449
Retención Renta
₲ 1.813.449
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Antonio Presentado Rodriguez
RUC
4642862-3
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12003-22-43896
Monto Contrato
₲ 67.519.573
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.573.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.573.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411279
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior