Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000728
Monto de la Factura
₲ 31.473.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69835
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.645.276
Retención DNCP
₲ 111.014
Retención IVA
₲ 858.355
Retención Renta
₲ 858.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
AC-12006-22-42946
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.037.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.037.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379103
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento del cableado de datos de la Dirección Administrativa
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas