Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004207
Monto de la Factura
₲ 1.183.521
Nro. Solicitud de Transferencia
113929
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2022
Fecha de la Transferencia
24-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.114.790
Retención DNCP
₲ 4.175
Retención IVA
₲ 32.278
Retención Renta
₲ 32.278
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON
RUC
889624-0
Número de Contrato
47/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12006-22-42288
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.742.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.742.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387768
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios