Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000129
Monto de la Factura
₲ 734.690
Nro. Solicitud de Transferencia
103961
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 692.025
Retención DNCP
₲ 2.591
Retención IVA
₲ 20.037
Retención Renta
₲ 20.037
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
AC-12006-22-42196
Monto Contrato
₲ 20.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.510.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.510.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361385
Nombre de la Licitación
Servicios de provisión de café
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas