Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000268
Monto de la Factura
₲ 111.749.400
Nro. Solicitud de Transferencia
59972
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.547.199
Retención DNCP
₲ 412.941
Retención IVA
₲ 1.596.420
Retención Renta
₲ 3.192.840
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-37217
Monto Contrato
₲ 813.981.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 743.629.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 743.629.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)