Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006133
Monto de la Factura
₲ 49.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108433
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.373.824
Retención DNCP
₲ 173.824
Retención IVA
₲ 1.344.000
Retención Renta
₲ 1.344.000
Multa
₲ 44.352
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
364
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-35945
Monto Contrato
₲ 70.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.373.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.373.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)