Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004023
Monto de la Factura
₲ 10.130.950
Nro. Solicitud de Transferencia
64480
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.657.697
Retención DNCP
₲ 37.412
Retención IVA
₲ 146.569
Retención Renta
₲ 289.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-36684
Monto Contrato
₲ 539.495.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 514.362.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 514.362.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331250
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional