Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004261
Monto de la Factura
₲ 44.692.450
Nro. Solicitud de Transferencia
95797
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2020
Fecha de la Transferencia
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.611.910
Retención DNCP
₲ 165.149
Retención IVA
₲ 638.464
Retención Renta
₲ 1.276.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-36684
Monto Contrato
₲ 539.495.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 514.362.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 514.362.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331250
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional