Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004154
Monto de la Factura
₲ 48.128.290
Nro. Solicitud de Transferencia
22232
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.886.170
Retención DNCP
₲ 177.822
Retención IVA
₲ 689.388
Retención Renta
₲ 1.374.910
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-36684
Monto Contrato
₲ 539.495.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 514.362.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 514.362.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331250
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional