Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001529
Monto de la Factura
₲ 4.937.118
Nro. Solicitud de Transferencia
76065
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2019
Fecha de la Transferencia
25-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.699.042
Retención DNCP
₲ 18.124
Retención IVA
₲ 79.820
Retención Renta
₲ 140.132
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ESCOBAR FERNANDEZ
RUC
354458-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-35963
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.687.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.687.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265211
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOO ADUANERO PARA VARIAS DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)