Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0009026
Monto de la Factura
₲ 31.485.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153388
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.656.580
Retención DNCP
₲ 111.056
Retención IVA
₲ 858.682
Retención Renta
₲ 858.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
360
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-36209
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.578.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.578.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353226
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)