Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043802
Monto de la Factura
₲ 2.682.106
Nro. Solicitud de Transferencia
74424
Fecha Solicitud de Transferencia
10-06-2025
Fecha de la Transferencia
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.502.064
Retención DNCP
₲ 9.363
Retención IVA
₲ 73.148
Retención Renta
₲ 97.531
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
AC-23017-24-48079
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.414.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.414.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435491
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania