Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041604
Monto de la Factura
₲ 2.389.202
Nro. Solicitud de Transferencia
20073
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2025
Fecha de la Transferencia
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.315.354
Retención DNCP
₲ 8.688
Retención IVA
₲ 65.160
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
AC-23017-24-48079
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.414.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.414.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435491
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania