Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0059693
Monto de la Factura
₲ 720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160608
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2021
Fecha de la Transferencia
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.746
Retención DNCP
₲ 2.618
Retención IVA
₲ 19.636
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
AC-13003-21-41279
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.561.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.561.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354905
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS FISCALIAS REGIONALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico