Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006905
Monto de la Factura
₲ 2.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75459
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
13-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.331.270
Retención DNCP
₲ 8.730
Retención IVA
₲ 67.500
Retención Renta
₲ 67.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
AC-13003-21-41796
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.704.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.704.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362270
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BLINDEX
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico