Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009429
Monto de la Factura
₲ 9.664.600
Nro. Solicitud de Transferencia
211255
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.007.408
Retención DNCP
₲ 33.738
Retención IVA
₲ 263.580
Retención Renta
₲ 351.440
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
8/22
Código de Contratación (CC)
AC-14001-23-45823
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.007.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.007.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405364
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica