Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000615
Monto de la Factura
₲ 1.424.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168128
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.340.049
Retención DNCP
₲ 5.023
Retención IVA
₲ 38.836
Retención Renta
₲ 38.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
9/22
Código de Contratación (CC)
AC-14001-23-45363
Monto Contrato
₲ 36.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.154.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.154.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408939
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica