Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037018
Monto de la Factura
₲ 468.400
Nro. Solicitud de Transferencia
82770
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 449.491
Retención DNCP
₲ 1.773
Retención IVA
₲ 3.427
Retención Renta
₲ 13.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
AC-11001-19-35462
Monto Contrato
₲ 24.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.328.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.328.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337417
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes - Ad-Referéndum 2018
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional