Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001879
Monto de la Factura
₲ 7.799.924
Nro. Solicitud de Transferencia
9390
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2026
Fecha de la Transferencia
05-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.276.336
Retención DNCP
₲ 27.229
Retención IVA
₲ 212.725
Retención Renta
₲ 283.634
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-12004-25-262705
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.361.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.361.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450408
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de cableado estructurado y fibra óptica del Ministerio de Relaciones Exteriores
Convocante
Servicio de mantenimiento y reparación de cableado estructurado y fibra óptica del Ministerio de Relaciones Exteriores
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores